Exact Online foutmeldingen bij Reflex Harmony integraties
Bij het uitwisselen van gegevens vanuit Reflex Harmony naar Exact Online kunnen er fouten optreden die ervoor zorgen dat de gegevens niet worden geaccepteerd.
Wanneer er fouten optreden tijdens de gegevensuitwisseling, ontvang je een notificatie per e-mail. In de Reflex Cloud Portal kun je bij de mislukte integratie-run voor elk mislukte record meldingen zien die aangeven waarom de gegevensuitwisseling is mislukt. Vaak bevatten deze meldingen informatie afkomstig van Exact Online.
Bekende foutmeldingen en oplossingen
De onderstaande tabel geeft een overzicht van bekende meldingen vanuit Exact Online, mogelijke oorzaken en suggesties om het probleem op te lossen.
De onderstaande oplossingen geven vaak aan dat je zaken in Exact Online kan aanpassen om een bepaald probleem op te lossen.
Alhoewel de oplossing het mogelijke probleem kan oplossen blijf je wel altijd zelf verantwoordelijk voor het controleren of deze aanpassing ook daadwerkelijk een correcte aanpassing is voor jouw Exact Online administratie.
Neem contact op met jouw Exact Online vertegenwoordiger om te bepalen of de voorgestelde oplossing goed werkt in jouw Exact Online administratie.
| Exact Online melding | Omschrijving en oplossing |
|---|---|
| In gebruik: Boekstuknummer | Dit betekent dat het factuurnummer al bestaat in Exact Online. Mogelijk is de factuur eerder reeds doorgeboekt. Controleer je administratie in Exact Online. |
| Niet toegestaan: Btw-code | Dit betekent dat het dagboek waar Exact Online de factuur in wil plaatsen, geen BTW-codes toestaat. Dit kan worden opgelost door dit aan te vinken in de dagboekinstellingen in Exact Online. |
| Ongeldig: Cost center link | Deze foutmelding verschijnt wanneer in Exact Online een kostenplaats geen grootboeknummer heeft gekoppeld. Dit kan worden opgelost door in Exact Online een grootboeknummer te koppelen aan de genoemde kostenplaats. |
| Verplicht: Dagboek | In Exact Online zijn de dagboeken niet ingesteld. Vul in Exact Online bij Instellingen -> tabblad Financieel de dagboeken in. |
| Ongeldig: Klant (Type) | De debiteur is ongeldig. Deze foutmelding kan voorkomen als een nieuwe debiteur naar Exact Online wordt gestuurd, maar het debiteurnummer al bestaat voor een andere relatie in Exact Online. Deze foutmelding kan ook voorkomen als de relatie in Exact Online op Prospect staat. Verander dit in dat geval naar Klant. |
| Geblokkeerd: Grootboekrekening: XXX | In Exact Online is deze grootboekrekening geblokkeerd. Zoek deze op en deblokkeer de grootboekrekening. |
| Ongeldig: Grootboekrekeningtype | Controleer of het dagboeknummer van het verkoopdagboek en grootboekrekeningnummer geschikt zijn voor verkoopfacturen. Controleer ook dat de BTW-code die is opgegeven voor de transactie is ingevuld en overeenkomt met het grootboekrekeningnummer. |
| Verplicht: Betalingsconditie | In de export wordt geen betalingsconditie meegestuurd, maar in Exact Online is deze niet standaard ingesteld. Vul in Exact Online bij Instellingen -> tabblad Financieel een standaard betalingsconditie in. |
| Ongeldige referentie: Betalingsconditie | In Exact Online moet een betalingsconditie aangemaakt worden voor het ontbrekende nummer. |